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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: QUINZETUR TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10381	Data de lançamento:	12/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	BANDA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte da Banda Municipal para participar do Natal Etnico na cidade de Não Me Toque/RS cfe. ordem de serviço nº 3633/14.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2014	Valor referente transporte da Banda Municipal para participar do Natal Etnico na cidade de Não Me Toque/RS cfe. ordem de serviço nº 3633/14.	300,00
16/12/2014	Valor referente transporte da Banda Municipal para participar do Natal Etnico na cidade de Não Me Toque/RS cfe. ordem de serviço nº 3633/14.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1873 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		300,00
23/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010381/2014 QUINZETUR TURISMO LTDA ME - 3579			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	01/12/2014	9,90		Cancelada
TOTAL		9,90

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