| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRENEU VIANNA - ME |
| Número do empenho: | 10382 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Glo bo metálico automatizado destinado para sorteios realizados pela Prefei tura cfe. ordem de compra nº3634/14. | 0,00 | 7.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 Glo bo metálico automatizado destinado para sorteios realizados pela Prefei tura cfe. ordem de compra nº3634/14. | 7.350,00 | ||
| 23/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 Glo bo metálico automatizado destinado para sorteios realizados pela Prefei tura cfe. ordem de compra nº3634/14. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. | 7.350,00 | ||
| TOTAL | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.350,00 | |||
