| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10387 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Esca da Multifuncional 4,71m/ 16 degraus destinado para Secretaria da Saúde Postão cfe. ordem de compra nº 3640/ 2014. | 0,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 Esca da Multifuncional 4,71m/ 16 degraus destinado para Secretaria da Saúde Postão cfe. ordem de compra nº 3640/ 2014. | 410,00 | ||
| 12/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 Esca da Multifuncional 4,71m/ 16 degraus destinado para Secretaria da Saúde Postão cfe. ordem de compra nº 3640/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2277 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. | 410,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000471 PAGTO. REF. EMPENHO 010387/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
