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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10393	Data de lançamento:	12/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:	FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 30 Agen das personalizadas destinadas para atividades com familias e grupos de convivência cfe. ordem de compra nº 3648/14.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2014	Valor referente aquisição de 30 Agen das personalizadas destinadas para atividades com familias e grupos de convivência cfe. ordem de compra nº 3648/14.	480,00
12/12/2014	Valor referente aquisição de 30 Agen das personalizadas destinadas para atividades com familias e grupos de convivência cfe. ordem de compra nº 3648/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 817 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		480,00
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850196 PAGTO. REF. EMPENHO 010393/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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