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Exercício: 2014
Nome do Credor: FLORI ALBERTO LORENZONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10395	Data de lançamento:	12/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	91 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa especializada para prestação de serviços de moto propaganda para di vulgação da Programação do Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 091 2010 e Parecer Jurídico nº130/2010.	0,00	669,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2014	Valor referente contratação de empre sa especializada para prestação de serviços de moto propaganda para di vulgação da Programação do Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 091 2010 e Parecer Jurídico nº130/2010.	669,60
12/12/2014	Valor referente contratação de empre sa especializada para prestação de serviços de moto propaganda para di vulgação da Programação do Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presencial PMI 091 2010 e Parecer Jurídico nº130/2010. LIQUIDADO CFE. NF Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		669,60
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850899 PAGTO. REF. EMPENHO 010395/2014 FLORI ALBERTO LORENZONI - 3646			669,60
TOTAL		669,60	669,60	669,60
SALDO A PAGAR				0,00