Nome do Credor: AUDU-ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DO DIURNO DA UN
Dados do Empenho
Número do empenho:
10397
Data de lançamento:
12/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3350.41.08.00.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente a concessão de auxí
lio financeiro aos universitários de
Ibirubá com a finalidade de custear
as despesas com locomoção dos estu
dantes até as Universidades cfe.Leis
Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11.
0,00
4.299,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2014
Valor referente a concessão de auxí
lio financeiro aos universitários de
Ibirubá com a finalidade de custear
as despesas com locomoção dos estu
dantes até as Universidades cfe.Leis
Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11.
4.299,57
12/12/2014
Valor referente a concessão de auxí
lio financeiro aos universitários de
Ibirubá com a finalidade de custear
as despesas com locomoção dos estu
dantes até as Universidades cfe.Leis
Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
4.299,57
23/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007747
PAGTO. REF. EMPENHO 010397/2014
AUDU-ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DO DIURNO DA UNICRUZ - 16990
4.299,57
TOTAL
4.299,57
4.299,57
4.299,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
