| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUDU-ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DO DIURNO DA UN |
| Número do empenho: | 10397 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Ensino Universitario | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Ensino Universitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.41.08.00.00.00 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a concessão de auxí lio financeiro aos universitários de Ibirubá com a finalidade de custear as despesas com locomoção dos estu dantes até as Universidades cfe.Leis Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. | 0,00 | 4.299,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor referente a concessão de auxí lio financeiro aos universitários de Ibirubá com a finalidade de custear as despesas com locomoção dos estu dantes até as Universidades cfe.Leis Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. | 4.299,57 | ||
| 12/12/2014 | Valor referente a concessão de auxí lio financeiro aos universitários de Ibirubá com a finalidade de custear as despesas com locomoção dos estu dantes até as Universidades cfe.Leis Municipais nº2.172/08 e nº2.361/11. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 4.299,57 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007747 PAGTO. REF. EMPENHO 010397/2014 AUDU-ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DO DIURNO DA UNICRUZ - 16990 | 4.299,57 | ||
| TOTAL | 4.299,57 | 4.299,57 | 4.299,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
