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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	104	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Álcool destinado para os veículos da Secre taria da Educação cfe. Pregão Presen cial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	6.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Álcool destinado para os veículos da Secre taria da Educação cfe. Pregão Presen cial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	6.900,00
05/11/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-6.400,00
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		168,42
31/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-331,58
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857157 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 104/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			168,42
TOTAL		168,42	168,42	168,42
SALDO A PAGAR				0,00