| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 10401 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto sendo 20 tubos desti nados para localidade da Várzea e 20 tubos para canalização no bairro Jar dim cfe. ordem de compra nº3645/14. | 0,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto sendo 20 tubos desti nados para localidade da Várzea e 20 tubos para canalização no bairro Jar dim cfe. ordem de compra nº3645/14. | 1.320,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto sendo 20 tubos desti nados para localidade da Várzea e 20 tubos para canalização no bairro Jar dim cfe. ordem de compra nº3645/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2252 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEU PEUKERT. | 1.320,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850906 PAGTO. REF. EMPENHO 010401/2014 INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
