Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10401
Data de lançamento:
15/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto sendo 20 tubos desti
nados para localidade da Várzea e 20
tubos para canalização no bairro Jar
dim cfe. ordem de compra nº3645/14.
0,00
1.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto sendo 20 tubos desti
nados para localidade da Várzea e 20
tubos para canalização no bairro Jar
dim cfe. ordem de compra nº3645/14.
1.320,00
15/12/2014
Valor referente aquisição de 40 tu bos de concreto sendo 20 tubos desti
nados para localidade da Várzea e 20
tubos para canalização no bairro Jar
dim cfe. ordem de compra nº3645/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2252 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEU PEUKERT.
1.320,00
19/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850906
PAGTO. REF. EMPENHO 010401/2014
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220
1.320,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
