Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10408 |
Data de lançamento: |
15/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de seguro
do veículo Kombi nº 139 Placa IRI 0140 e Microônibus nº143 Placa IRM 9879 cfe. ordem de serviço nº 3646/
2014. |
0,00 |
3.563,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2014 |
Valor referente pagamento de seguro
do veículo Kombi nº 139 Placa IRI 0140 e Microônibus nº143 Placa IRM 9879 cfe. ordem de serviço nº 3646/
2014. |
3.563,22 |
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| 17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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3.563,22 |
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| 18/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857072
PAGTO. REF. EMPENHO 010408/2014
ESSOR SEGUROS S A - 22318 |
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3.563,22 |
| TOTAL |
3.563,22 |
3.563,22 |
3.563,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
