Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 05 li
xeiras destinadas para Casa de Cultu
ra cfe. ordem de compra nº 3659/14.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
Valor referente aquisição de 05 li
xeiras destinadas para Casa de Cultu
ra cfe. ordem de compra nº 3659/14.
325,00
16/12/2014
Valor referente aquisição de 05 li
xeiras destinadas para Casa de Cultu
ra cfe. ordem de compra nº 3659/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2953 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
325,00
19/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010410/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
