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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10411	Data de lançamento:	15/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 167, Onibus nº 175 , Onibus nº180, e Spim nº 174 cfe.ordem de serviço nº 3660/14.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 167, Onibus nº 175 , Onibus nº180, e Spim nº 174 cfe.ordem de serviço nº 3660/14.	490,00
15/12/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 167, Onibus nº 175 , Onibus nº180, e Spim nº 174 cfe.ordem de serviço nº 3660/14. LIQUIDADO CFE. NF º1543 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		490,00
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857079 PAGTO. REF. EMPENHO 010411/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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