| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME. |
| Número do empenho: | 10412 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lâmpa das vapor de mercurio e materiais di versos destinados para Ginasio EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº 3661/14. | 0,00 | 119,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de lâmpa das vapor de mercurio e materiais di versos destinados para Ginasio EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº 3661/14. | 119,62 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de lâmpa das vapor de mercurio e materiais di versos destinados para Ginasio EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº 3661/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 7400 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 119,62 | ||
| 19/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010412/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME. - 124 | 119,62 | ||
| TOTAL | 119,62 | 119,62 | 119,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
