Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10414
Data de lançamento:
15/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de enfei tes de natal destinados para Dim Dim
do Natal cfe. ordem de compra nº3663
2014.
0,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
Valor referente aquisição de enfei tes de natal destinados para Dim Dim
do Natal cfe. ordem de compra nº3663
2014.
205,00
15/12/2014
Valor referente aquisição de enfei tes de natal destinados para Dim Dim
do Natal cfe. ordem de compra nº3663
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8327 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
205,00
19/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850352
PAGTO. REF. EMPENHO 010414/2014
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
