| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10418 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição tinta e ma teriais diversos destinados para Cen tro Social Progresso cfe. ordem de compra nº3667/14. | 0,00 | 347,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição tinta e ma teriais diversos destinados para Cen tro Social Progresso cfe. ordem de compra nº3667/14. | 347,35 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição tinta e ma teriais diversos destinados para Cen tro Social Progresso cfe. ordem de compra nº3667/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2279 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 347,35 | ||
| 23/12/2014 | ESTORNADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR. | -100,00 | ||
| 23/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -100,00 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007774 PAGTO. REF. EMPENHO 010418/2014 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 247,35 | ||
| TOTAL | 247,35 | 247,35 | 247,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
