Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10418
Data de lançamento:
15/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
Assistencia Social
Função:
Administração
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição tinta e ma
teriais diversos destinados para Cen
tro Social Progresso cfe. ordem de
compra nº3667/14.
0,00
347,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
Valor referente aquisição tinta e ma
teriais diversos destinados para Cen
tro Social Progresso cfe. ordem de
compra nº3667/14.
347,35
15/12/2014
Valor referente aquisição tinta e ma
teriais diversos destinados para Cen
tro Social Progresso cfe. ordem de
compra nº3667/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2279 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
347,35
23/12/2014
ESTORNADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO A MAIOR.
-100,00
23/12/2014
EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR.
-100,00
30/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007774
PAGTO. REF. EMPENHO 010418/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
247,35
TOTAL
247,35
247,35
247,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
