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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDEMAR FRIELINK - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10425	Data de lançamento:	15/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço realizado em roldana lateral do veiculo nº108 Pla ca IKE 1492 cfe. ordem de serviço nº3672/14.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2014	Valor referente serviço realizado em roldana lateral do veiculo nº108 Pla ca IKE 1492 cfe. ordem de serviço nº3672/14.	250,00
15/12/2014	Valor referente serviço realizado em roldana lateral do veiculo nº108 Pla ca IKE 1492 cfe. ordem de serviço nº3672/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2170 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		250,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000227 PAGTO. REF. EMPENHO 010425/2014 EDEMAR FRIELINK ME - 221			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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