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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10427	Data de lançamento:	15/12/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	CRECHE BAIRRO ODILA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 Armá rio For/Fog 01gav, 03 Comoda Sapatei ra 6 Div. 182x61x3 Genial, 01 Roupei ro 6P 3Gav.Rodial, 01 Tapete 1,50x2m destiado para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº3674/14.	0,00	1.405,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2014	Valor referente aquisição de 02 Armá rio For/Fog 01gav, 03 Comoda Sapatei ra 6 Div. 182x61x3 Genial, 01 Roupei ro 6P 3Gav.Rodial, 01 Tapete 1,50x2m destiado para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº3674/14.	1.405,00
15/12/2014	Valor referente aquisição de 02 Armá rio For/Fog 01gav, 03 Comoda Sapatei ra 6 Div. 182x61x3 Genial, 01 Roupei ro 6P 3Gav.Rodial, 01 Tapete 1,50x2m destiado para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº3674/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3851 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.405,00
22/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857087 PAGTO. REF. EMPENHO 010427/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487			1.405,00
TOTAL		1.405,00	1.405,00	1.405,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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