| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10427 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE BAIRRO ODILA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 Armá rio For/Fog 01gav, 03 Comoda Sapatei ra 6 Div. 182x61x3 Genial, 01 Roupei ro 6P 3Gav.Rodial, 01 Tapete 1,50x2m destiado para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº3674/14. | 0,00 | 1.405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de 02 Armá rio For/Fog 01gav, 03 Comoda Sapatei ra 6 Div. 182x61x3 Genial, 01 Roupei ro 6P 3Gav.Rodial, 01 Tapete 1,50x2m destiado para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº3674/14. | 1.405,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de 02 Armá rio For/Fog 01gav, 03 Comoda Sapatei ra 6 Div. 182x61x3 Genial, 01 Roupei ro 6P 3Gav.Rodial, 01 Tapete 1,50x2m destiado para Creche Nona Olga cfe. ordem de compra nº3674/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3851 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.405,00 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857087 PAGTO. REF. EMPENHO 010427/2014 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 | 1.405,00 | ||
| TOTAL | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
