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Exercício: 2014
Nome do Credor: CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10428	Data de lançamento:	15/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de ART nº 774828672 de 02 pirâmides 10x10m mon tadas para o Natal em Comunidade e Natal Show 2014 cfe. ordem de servi ço nº3675/14.	0,00	63,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2014	Valor referente pagamento de ART nº 774828672 de 02 pirâmides 10x10m mon tadas para o Natal em Comunidade e Natal Show 2014 cfe. ordem de servi ço nº3675/14.	63,64
15/12/2014	Valor referente pagamento de ART nº 774828672 de 02 pirâmides 10x10m mon tadas para o Natal em Comunidade e Natal Show 2014 cfe. ordem de servi ço nº3675/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		63,64
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007748 PAGTO. REF. EMPENHO 010428/2014 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. RSUL - 117			63,64
TOTAL		63,64	63,64	63,64
SALDO A PAGAR				0,00