Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10430
Data de lançamento:
15/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cabos e
materiais diversos destinados para
conserto da Central Telefonica de Al
fredo Brenner cfe. ordem de compra
nº3679/14.
0,00
832,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2014
Valor referente aquisição de cabos e
materiais diversos destinados para
conserto da Central Telefonica de Al
fredo Brenner cfe. ordem de compra
nº3679/14.
832,20
15/12/2014
Valor referente aquisição de cabos e
materiais diversos destinados para
conserto da Central Telefonica de Al
fredo Brenner cfe. ordem de compra
nº3679/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHREEDER.
832,20
19/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850904
PAGTO. REF. EMPENHO 010430/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
832,20
TOTAL
832,20
832,20
832,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
