| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 10430 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabos e materiais diversos destinados para conserto da Central Telefonica de Al fredo Brenner cfe. ordem de compra nº3679/14. | 0,00 | 832,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de cabos e materiais diversos destinados para conserto da Central Telefonica de Al fredo Brenner cfe. ordem de compra nº3679/14. | 832,20 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente aquisição de cabos e materiais diversos destinados para conserto da Central Telefonica de Al fredo Brenner cfe. ordem de compra nº3679/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHREEDER. | 832,20 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850904 PAGTO. REF. EMPENHO 010430/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 832,20 | ||
| TOTAL | 832,20 | 832,20 | 832,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
