| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA |
| Número do empenho: | 10431 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Calçamento e Pavimentação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de remendo de PVS realizado em ruas diversas cfe. ordem de serviço nº 3680/14. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente serviço de remendo de PVS realizado em ruas diversas cfe. ordem de serviço nº 3680/14. | 3.000,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente serviço de remendo de PVS realizado em ruas diversas cfe. ordem de serviço nº 3680/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1120 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT. | 3.000,00 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010431/2014 DUTRA E NICOLODI LTDA - 2903 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
