| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A |
| Número do empenho: | 10438 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referene complemento de Empe nho nº 10408/14. | 0,00 | 103,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referene complemento de Empe nho nº 10408/14. | 103,33 | ||
| 15/12/2014 | Valor referene complemento de Empe nho nº 10408/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEDT JUSSARA RODRIGUES. | 103,33 | ||
| 18/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857072 PAGTO. REF. EMPENHO 010438/2014 ESSOR SEGUROS S A - 22318 | 103,33 | ||
| TOTAL | 103,33 | 103,33 | 103,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
