| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10440 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente radiografias panora micas realizadas em pacientes da Sec Saúde cfe.memorando interno anexo. | 0,00 | 237,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor referente radiografias panora micas realizadas em pacientes da Sec Saúde cfe.memorando interno anexo. | 237,00 | ||
| 15/12/2014 | Valor referente radiografias panora micas realizadas em pacientes da Sec Saúde cfe.ordem de compra nº1178/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº1178 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUSE ILSE HUBNER. | 237,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020599, 020598 PAGTO. REF. EMPENHO 010440/2014 MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033 | 237,00 | ||
| TOTAL | 237,00 | 237,00 | 237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
