| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: METROPLAN FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROP |
| Número do empenho: | 10442 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-Programa Passe Livre Estudantil | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complemento do empenho 10435/2014. Valor referente devolução de recursos do rendimento de aplicação do Programa Passe Livre Estudantil 1ºSemestre/2014 não utilizados cfe.memorando SECDT nº1355/2014. Dados para depósito: Banco do Estado do Rio Grande do Sul Ag.0030 Conta 03.0630650-5. | 0,00 | 8,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Complemento do empenho 10435/2014. Valor referente devolução de recursos do rendimento de aplicação do Programa Passe Livre Estudantil 1ºSemestre/2014 não utilizados cfe.memorando SECDT nº1355/2014. Dados para depósito: Banco do Estado do Rio Grande do Sul Ag.0030 Conta 03.0630650-5. | 8,62 | ||
| 15/12/2014 | Complemento do empenho 10435/2014. Valor referente devolução de recursos do rendimento de aplicação do Programa Passe Livre Estudantil 1ºSemestre/2014 não utilizados cfe.memorando SECDT nº1355/2014. Dados para depósito: Banco do Estado do Rio Grande do Sul Ag.0030 Conta 03.0630650-5. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 8,62 | ||
| 17/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010442/2014 METROPLAN FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - 22417 | 8,62 | ||
| TOTAL | 8,62 | 8,62 | 8,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
