Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10443
Data de lançamento:
16/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de lavató rio e peças diversas destinadas para
Praça General Osório cfe. ordem de
compra nº3681/14.
0,00
271,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2014
Valor referente aquisição de lavató rio e peças diversas destinadas para
Praça General Osório cfe. ordem de
compra nº3681/14.
271,00
16/12/2014
Valor referente aquisição de lavató rio e peças diversas destinadas para
Praça General Osório cfe. ordem de
compra nº3681/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2281 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.
271,00
19/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010443/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
271,00
TOTAL
271,00
271,00
271,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
