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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10444	Data de lançamento:	16/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de disjun tor e materiais elétricos destinados para conserto de refe elétrica reali zado na Praça General Osório cfe. or dem de compra nº3682/14.	0,00	684,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2014	Valor referente aquisição de disjun tor e materiais elétricos destinados para conserto de refe elétrica reali zado na Praça General Osório cfe. or dem de compra nº3682/14.	684,97
16/12/2014	Valor referente aquisição de disjun tor e materiais elétricos destinados para conserto de refe elétrica reali zado na Praça General Osório cfe. or dem de compra nº3682/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 168 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		684,97
19/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010444/2014 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815			684,97
TOTAL		684,97	684,97	684,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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