| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
| Número do empenho: | 10452 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ferro e materiais diversos destinados para aumento de boca de lobo realizado na Av.Maúa cfe. ordem de compra nº 3686/14. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | Valor referente ferro e materiais diversos destinados para aumento de boca de lobo realizado na Av.Maúa cfe. ordem de compra nº 3686/14. | 270,00 | ||
| 19/12/2014 | Valor referente ferro e materiais diversos destinados para aumento de boca de lobo realizado na Av.Maúa cfe. ordem de compra nº 3686/14. LIQUDIADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO AUX, AD, ROMEU PEUKERT. | 270,00 | ||
| 24/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010452/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
