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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10452	Data de lançamento:	16/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ferro e materiais diversos destinados para aumento de boca de lobo realizado na Av.Maúa cfe. ordem de compra nº 3686/14.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2014	Valor referente ferro e materiais diversos destinados para aumento de boca de lobo realizado na Av.Maúa cfe. ordem de compra nº 3686/14.	270,00
19/12/2014	Valor referente ferro e materiais diversos destinados para aumento de boca de lobo realizado na Av.Maúa cfe. ordem de compra nº 3686/14. LIQUDIADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO AUX, AD, ROMEU PEUKERT.		270,00
24/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010452/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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