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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10453	Data de lançamento:	16/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 por tas de ferro Tam. 1,90x0,69 frisadas destinadas para banheiro do Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº3687/ 2014.	0,00	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2014	Valor referente aquisição de 03 por tas de ferro Tam. 1,90x0,69 frisadas destinadas para banheiro do Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº3687/ 2014.	990,00
16/12/2014	Valor referente aquisição de 03 por tas de ferro Tam. 1,90x0,69 frisadas destinadas para banheiro do Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº3687/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.		990,00
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850388 PAGTO. REF. EMPENHO 010453/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00