| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VILMAR PEREIRA |
| Número do empenho: | 10454 | Data de lançamento: | 16/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ja nelas de ferro basculantes destina das para Praça Bairro Hermany cfe.or dem de compra nº3688/14. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2014 | Valor referente aquisição de 02 ja nelas de ferro basculantes destina das para Praça Bairro Hermany cfe.or dem de compra nº3688/14. | 240,00 | ||
| 16/12/2014 | Valor referente aquisição de 02 ja nelas de ferro basculantes destina das para Praça Bairro Hermany cfe.or dem de compra nº3688/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT. | 240,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850383 PAGTO. REF. EMPENHO 010454/2014 ANTONIO VILMAR PEREIRA - 3967 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
