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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10457	Data de lançamento:	16/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04 referente complemento de empenho nº9145/2014.	0,00	7.086,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04 referente complemento de empenho nº9145/2014.	7.086,24
16/12/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 04 referente complemento de empenho nº9145/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2653 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		7.086,24
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857111 PAGTO. REF. EMPENHO 010457/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			7.086,24
TOTAL		7.086,24	7.086,24	7.086,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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