| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 10464 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de folha de portas e materiais diversos desti nados para circuito de alarme da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de com pra nº2793/2014. | 0,00 | 133,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de folha de portas e materiais diversos desti nados para circuito de alarme da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de com pra nº2793/2014. | 133,30 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de folha de portas e materiais diversos desti nados para circuito de alarme da EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de com pra nº2793/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4951 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED, CLEDECI CHIESA. | 133,30 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857106 PAGTO. REF. EMPENHO 010464/2014 SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 | 133,30 | ||
| TOTAL | 133,30 | 133,30 | 133,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
