Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10464
Data de lançamento:
17/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Educacao Infantil - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de folha
de portas e materiais diversos desti
nados para circuito de alarme da
EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de com
pra nº2793/2014.
0,00
133,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2014
Valor referente aquisição de folha
de portas e materiais diversos desti
nados para circuito de alarme da
EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de com
pra nº2793/2014.
133,30
17/12/2014
Valor referente aquisição de folha
de portas e materiais diversos desti
nados para circuito de alarme da
EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de com
pra nº2793/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4951 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED, CLEDECI CHIESA.
133,30
23/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857106
PAGTO. REF. EMPENHO 010464/2014
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455
133,30
TOTAL
133,30
133,30
133,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
