| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 10465 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de vista de pinus destinadas para circuito de alarme da EMEI Arthur Kanitz cfe. or dem de compra nº1373/14. | 0,00 | 116,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de vista de pinus destinadas para circuito de alarme da EMEI Arthur Kanitz cfe. or dem de compra nº1373/14. | 116,70 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente aquisição de vista de pinus destinadas para circuito de alarme da EMEI Arthur Kanitz cfe. or dem de compra nº1373/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7122 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 116,70 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857107 PAGTO. REF. EMPENHO 010465/2014 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 116,70 | ||
| TOTAL | 116,70 | 116,70 | 116,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
