| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DECIO MIGUEL MARCON |
| Número do empenho: | 10469 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº10089 | 0,00 | 174,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº10089 | 174,50 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº291 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 174,50 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020579, 020578 PAGTO. REF. EMPENHO 010469/2014 DECIO MIGUEL MARCON - 15729 | 174,50 | ||
| TOTAL | 174,50 | 174,50 | 174,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
