Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10470 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empenho nº 1192/14. |
0,00 |
387,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2014 |
Valor referente complemento de Empenho nº 1192/14. |
387,70 |
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| 17/12/2014 |
Valor referente complemento de Empenho nº 1192/14. LIQUIDADO CEF. DANFE Nº2961 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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387,70 |
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| 23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850909
PAGTO. REF. EMPENHO 010470/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 |
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387,70 |
| TOTAL |
387,70 |
387,70 |
387,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
