| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 10470 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empenho nº 1192/14. | 0,00 | 387,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Valor referente complemento de Empenho nº 1192/14. | 387,70 | ||
| 17/12/2014 | Valor referente complemento de Empenho nº 1192/14. LIQUIDADO CEF. DANFE Nº2961 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 387,70 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850909 PAGTO. REF. EMPENHO 010470/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 387,70 | ||
| TOTAL | 387,70 | 387,70 | 387,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
