Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10472 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernete aquisição de papel
toalha e materiais de limpeza diver
sos destinados para Corpo de Bombei ros cfe. ordem de compra nº 3691/14. |
0,00 |
344,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2014 |
Valor refernete aquisição de papel
toalha e materiais de limpeza diver
sos destinados para Corpo de Bombei ros cfe. ordem de compra nº 3691/14. |
344,80 |
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| 18/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2139; ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE TRANSITO ALESSANDRO PEDRO DIESEL. |
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344,80 |
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| 24/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000228
PAGTO. REF. EMPENHO 010472/2014
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 |
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344,80 |
| TOTAL |
344,80 |
344,80 |
344,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
