| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 10472 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernete aquisição de papel toalha e materiais de limpeza diver sos destinados para Corpo de Bombei ros cfe. ordem de compra nº 3691/14. | 0,00 | 344,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | Valor refernete aquisição de papel toalha e materiais de limpeza diver sos destinados para Corpo de Bombei ros cfe. ordem de compra nº 3691/14. | 344,80 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2139; ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE TRANSITO ALESSANDRO PEDRO DIESEL. | 344,80 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000228 PAGTO. REF. EMPENHO 010472/2014 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 | 344,80 | ||
| TOTAL | 344,80 | 344,80 | 344,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
