| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: S & K PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 10475 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Ul trassom e 01 Jet Hand Gnatus destina dos para Posto Odontológico cfe. or dem de compra nº 3694/14. | 0,00 | 3.011,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | Valor referente aquisição de 01 Ul trassom e 01 Jet Hand Gnatus destina dos para Posto Odontológico cfe. or dem de compra nº 3694/14. | 3.011,00 | ||
| 29/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6782256; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 3.011,00 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020649 PAGTO. REF. EMPENHO 010475/2014 S & K PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 22424 | 3.011,00 | ||
| TOTAL | 3.011,00 | 3.011,00 | 3.011,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
