Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: S & K PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10475 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
AP.EQU.UTEN.MED.ODONT.LAB.HOSP |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Ul
trassom e 01 Jet Hand Gnatus destina
dos para Posto Odontológico cfe. or
dem de compra nº 3694/14. |
0,00 |
3.011,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Ul
trassom e 01 Jet Hand Gnatus destina
dos para Posto Odontológico cfe. or
dem de compra nº 3694/14. |
3.011,00 |
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| 29/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6782256; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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3.011,00 |
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| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020649
PAGTO. REF. EMPENHO 010475/2014
S & K PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 22424 |
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3.011,00 |
| TOTAL |
3.011,00 |
3.011,00 |
3.011,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
