| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 10477 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. | 0,00 | 13.016,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. | 13.016,66 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CE.DANFE Nº8135, 8142, 8143 E 8141 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 13.016,66 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020554 PAGTO. REF. EMPENHO 010477/2014 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 | 13.016,66 | ||
| TOTAL | 13.016,66 | 13.016,66 | 13.016,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
