| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 10478 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de empe nho nº246/2014. | 0,00 | 4.553,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | Valor referente complemento de empe nho nº246/2014. | 4.553,98 | ||
| 18/12/2014 | Valor referente complemento de empe nho nº246/2014. LIQUIDADO CFE. RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADE ATESTADA PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA KASSIANE BRUNNING | 4.553,98 | ||
| 18/12/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. | -20,00 | ||
| 18/12/2014 | ANULADO POR EMPENHO A MAIOR. | -20,00 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010478/2014 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - 16883 | 4.533,98 | ||
| TOTAL | 4.533,98 | 4.533,98 | 4.533,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
