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Exercício: 2014
Nome do Credor: FIBROBECKER IND.DE SIN.E TINTAS LT.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1049	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 400 pe ças de tachões em resina destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletrônico PMI006/2014 E Parecer jurídico 024/2014	0,00	5.504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente aquisição de 400 pe ças de tachões em resina destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletrônico PMI006/2014 E Parecer jurídico 024/2014	5.504,00
18/02/2014	Valor referente aquisição de 400 pe ças de tachões em resina destinados para a Secretaria de Obras e Viação cfe. Pregão Eletrônico PMI006/2014 E Parecer jurídico 024/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3955 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV INTERINO CLAIR JOSE BENINI.		5.504,00
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002975 PAGTO. REF. EMPENHO 001049/2014 FIBROBECKER IND.DE SIN.E TINTAS LT. - 3916			5.504,00
TOTAL		5.504,00	5.504,00	5.504,00
SALDO A PAGAR				0,00