| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIO CORNELI |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho: Particip. auxil. aliment. R$ 2,20 ASEPI R$ 0,53 IPE R$ 4,28 IMPASI- sobre 13 salario R$ 9,23 IMPASI- saldo de salario R$ 5,98 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.080,21 | 0,00 | 1.102,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho: Particip. auxil. aliment. R$ 2,20 ASEPI R$ 0,53 IPE R$ 4,28 IMPASI- sobre 13 salario R$ 9,23 IMPASI- saldo de salario R$ 5,98 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.080,21 | 1.102,43 | ||
| 03/02/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho: Particip. auxil. aliment. R$ 2,20 ASEPI R$ 0,53 IPE R$ 4,28 IMPASI- sobre 13 salario R$ 9,23 IMPASI- saldo de salario R$ 5,98 LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.080,21. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 1.102,43 | ||
| 10/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001052/2014 MARCIO CORNELI - 15496 | 1.102,43 | ||
| TOTAL | 1.102,43 | 1.102,43 | 1.102,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
