Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARCIO CORNELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1052 |
Data de lançamento: |
03/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Particip. auxil. aliment. R$ 2,20
ASEPI R$ 0,53
IPE R$ 4,28
IMPASI- sobre 13 salario R$ 9,23
IMPASI- saldo de salario R$ 5,98
LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.080,21 |
0,00 |
1.102,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Particip. auxil. aliment. R$ 2,20
ASEPI R$ 0,53
IPE R$ 4,28
IMPASI- sobre 13 salario R$ 9,23
IMPASI- saldo de salario R$ 5,98
LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.080,21 |
1.102,43 |
|
|
| 03/02/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho:
Particip. auxil. aliment. R$ 2,20
ASEPI R$ 0,53
IPE R$ 4,28
IMPASI- sobre 13 salario R$ 9,23
IMPASI- saldo de salario R$ 5,98
LÍQUIDO A RECEBER R$ 1.080,21. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
|
1.102,43 |
|
| 10/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001052/2014
MARCIO CORNELI - 15496 |
|
|
1.102,43 |
| TOTAL |
1.102,43 |
1.102,43 |
1.102,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
