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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1053	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recargas de cartu chos destinados para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº256/2014.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente recargas de cartu chos destinados para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº256/2014.	300,00
03/02/2014	Valor referente recargas de cartu chos destinados para o Departamento Municipal de Desporto cfe. ordem de compra nº256/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004307767 ATESTADA PELA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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