| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Especial de Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de gêneros alimentícios destinados para a Casa de Passagem cfe. ordem de compra nº 273/2014. | 0,00 | 72,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente aquisição de gêneros alimentícios destinados para a Casa de Passagem cfe. ordem de compra nº 273/2014. | 72,83 | ||
| 03/02/2014 | Valor referente aquisição de gêneros alimentícios destinados para a Casa de Passagem cfe. ordem de compra nº 273/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9685 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH | 72,83 | ||
| TOTAL | 72,83 | 72,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,83 | |||
