| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente recargas de cartu chos de tinta destinados para impres soras da Sec. Educação cfe. ordem de compra nº257/2014. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente recargas de cartu chos de tinta destinados para impres soras da Sec. Educação cfe. ordem de compra nº257/2014. | 1.400,00 | ||
| 03/02/2014 | Valor referente recargas de cartuchos de tinta destinados para impressoras da Sec. Educação cfe. ordem de compra nº257/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004307509 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
