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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1056	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente de 04 toner e cartu chos de tintas destinadas para Im pressoras das Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de com pra nº258/2014.	0,00	1.510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente de 04 toner e cartu chos de tintas destinadas para Im pressoras das Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de com pra nº258/2014.	1.510,00
03/02/2014	Valor referente de 04 toner e cartuchos de tintas destinadas para Impressoras das Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº258/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 004.308.833 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.510,00
TOTAL		1.510,00	1.510,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.510,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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