| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 03/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente de 04 toner e cartu chos de tintas destinadas para Im pressoras das Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de com pra nº258/2014. | 0,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2014 | Valor referente de 04 toner e cartu chos de tintas destinadas para Im pressoras das Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de com pra nº258/2014. | 1.510,00 | ||
| 03/02/2014 | Valor referente de 04 toner e cartuchos de tintas destinadas para Impressoras das Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº258/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 004.308.833 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.510,00 | |||
