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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1057	Data de lançamento:	03/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recargas de cartu chos de tinta e toner destinados pa ra as Escolas Municipais de Ensino Fundamental cfe. ordem de compra nº 259/2014	0,00	2.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2014	Valor referente recargas de cartu chos de tinta e toner destinados pa ra as Escolas Municipais de Ensino Fundamental cfe. ordem de compra nº 259/2014	2.950,00
03/02/2014	Valor referente recargas de cartuchos de tinta e toner destinados para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental cfe. ordem de compra nº259/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.308.121 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.950,00
TOTAL		2.950,00	2.950,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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