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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	106	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Pare cer Jurídico nº184/2013.	0,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Gasoli na Aditivada destinada para os veícu los da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Pare cer Jurídico nº184/2013.	25.000,00
31/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		1.409,50
03/02/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº28 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		257,41
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.409,50
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. COMPLEMENTO JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			257,41
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.162,59
10/03/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº44 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		143,64
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.162,59
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO COBRANÇA A MENOR REF. MÊS DE FEVEREIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			143,64
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.700,92
09/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAL LAIR LAGEMANN.		0,50
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856247 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.701,42
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.099,32
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.099,32
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.584,76
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856435 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.584,76
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.189,34
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.189,34
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADOS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.176,40
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856627 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.176,40
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.574,10
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.574,10
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.229,22
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.229,22
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		1.764,70
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.764,70
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		707,60
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 106/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			707,60
TOTAL		25.000,00	25.000,00	25.000,00
SALDO A PAGAR				0,00