| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 10619 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 0,00 | 13.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | Valor referente COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 13.020,00 | ||
| 18/12/2014 | Valor referente COMPLEMENTO DE EMPENHO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY. | 13.020,00 | ||
| 23/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010619/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 13.020,00 | ||
| TOTAL | 13.020,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
