Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10620 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente COMPLEMENTO DE
EMPENHO Nº 7821/14. |
0,00 |
14.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2014 |
Valor referente COMPLEMENTO DE
EMPENHO Nº 7821/14. |
14.260,00 |
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| 18/12/2014 |
Valor referente COMPLEMENTO DE
EMPENHO Nº 7821/14. LIQUIDADO CFE, NF Nº 643887 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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14.260,00 |
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| 23/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857112
PAGTO. REF. EMPENHO 010620/2014
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 |
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14.260,00 |
| TOTAL |
14.260,00 |
14.260,00 |
14.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
