| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 10620 | Data de lançamento: | 18/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7821/14. | 0,00 | 14.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2014 | Valor referente COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7821/14. | 14.260,00 | ||
| 18/12/2014 | Valor referente COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7821/14. LIQUIDADO CFE, NF Nº 643887 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 14.260,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857112 PAGTO. REF. EMPENHO 010620/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072 | 14.260,00 | ||
| TOTAL | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
