Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
10627
Data de lançamento:
19/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT destinado para Ônibus nº 167
cfe. ordem de serviço nº 3695/14.
0,00
246,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2014
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT destinado para Ônibus nº 167
cfe. ordem de serviço nº 3695/14.
246,48
19/12/2014
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT destinado para Ônibus nº 167
cfe. ordem de serviço nº 3695/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
246,48
26/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857116
PAGTO. REF. EMPENHO 010627/2014
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10
246,48
TOTAL
246,48
246,48
246,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
