| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME. |
| Número do empenho: | 10628 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referene aquisição de cabos pa ralelos e materiais elétricos desti nados para Natal Show 2014 cfe.ordem de compra nº 3969/14. | 0,00 | 736,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | Valor referene aquisição de cabos pa ralelos e materiais elétricos desti nados para Natal Show 2014 cfe.ordem de compra nº 3969/14. | 736,50 | ||
| 19/12/2014 | Valor referene aquisição de cabos pa ralelos e materiais elétricos desti nados para Natal Show 2014 cfe.ordem de compra nº 3969/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 7544 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 736,50 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850387 PAGTO. REF. EMPENHO 010628/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME. - 124 | 736,50 | ||
| TOTAL | 736,50 | 736,50 | 736,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
