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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME.

Dados do Empenho

Número do empenho:	10628	Data de lançamento:	19/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referene aquisição de cabos pa ralelos e materiais elétricos desti nados para Natal Show 2014 cfe.ordem de compra nº 3969/14.	0,00	736,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2014	Valor referene aquisição de cabos pa ralelos e materiais elétricos desti nados para Natal Show 2014 cfe.ordem de compra nº 3969/14.	736,50
19/12/2014	Valor referene aquisição de cabos pa ralelos e materiais elétricos desti nados para Natal Show 2014 cfe.ordem de compra nº 3969/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 7544 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		736,50
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850387 PAGTO. REF. EMPENHO 010628/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME. - 124			736,50
TOTAL		736,50	736,50	736,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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