| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO HANEL |
| Número do empenho: | 10629 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de emolu mentos de escritura pública de aqui sição de área de Edvino Jandrey e Em pório de Ferragens TK cfe. ordem de serviço nº 3703/14. | 0,00 | 1.979,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | Valor referente pagamento de emolu mentos de escritura pública de aqui sição de área de Edvino Jandrey e Em pório de Ferragens TK cfe. ordem de serviço nº 3703/14. | 1.979,40 | ||
| 19/12/2014 | Valor referente pagamento de emolu mentos de escritura pública de aqui sição de área de Edvino Jandrey e Em pório de Ferragens TK cfe. ordem de serviço nº 3703/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 1.979,40 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851347 PAGTO. REF. EMPENHO 010629/2014 PAULO ROBERTO HANEL - 15335 | 1.979,40 | ||
| TOTAL | 1.979,40 | 1.979,40 | 1.979,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
