Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
10637
Data de lançamento:
19/12/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA LOCA
LIDADE DE ALFREDO BRENNER.
0,00
64,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA LOCA
LIDADE DE ALFREDO BRENNER.
64,46
19/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA LOCA
LIDADE DE ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
64,46
24/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007755
PAGTO. REF. EMPENHO 010637/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
64,46
TOTAL
64,46
64,46
64,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
